Individuelle Steuerschlüssel je EU-Mitgliedstaat für OSS-Sachverhalte Rechnungsdatenservice 1.0

Für Kunden, die sich zum One-Stop-Shop (OSS) registriert haben, ist spätestens seit dem 01.07.2021 die Verbuchung je Zielland (Land, in welches die Ware versendet wird) unumgänglich.

Seitens DATEV werden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen empfohlen. Welche das sind, lesen Sie in: Umsetzung OSS in DATEV.

 

Buchung mit Steuerschlüsseln je steuerlichem Sachverhalt

Die Datenübertragung via DATEV-Datenservice Schnittstelle kann in easybill bis in das kleinste Detail konfiguriert werde. Je nach den Anforderungen oder den Wünschen der Steuerkanzlei. 

Damit die Umsätze auf unterschiedliche Erlöskonten übertragen werden können, muss das Format zunächst angepasst werden.

  1. Klicken Sie auf Meine Firma
  2. Klicken Sie auf Export
  3. Klicken Sie auf Ausgangsrechnungen
  4. Wählen Sie das Programm DATEV XML-Schnittstelle online (Belegsätze)
  5. Klicken Sie bei Formatkonfiguration auf Bearbeiten
    Sollten Sie noch kein eigenes Format angelegt haben auf Hinzufügen

Darunter sehen Sie die Möglichkeit der Formatkonfiguration. Klicken Sie hier auf Hinzufügen.

blobid1.png


Es öffnet sich die Formatkonfiguration. Sollten Sie noch kein eigenes Format angelegt haben, so geben Sie dem Format einen treffenden Namen und klicken Sie, oben rechts, auf Formatkonfiguration speichern. Ansonsten überspringen Sie diesen Punkt. 

blobid2.png

 

Aktivieren Sie das Feld BuCode und überschreiben Sie den Inhalt mit folgender Abfrage, für die einzelnen steuerlichen Sachverhalte. 

 

Bildschirmfoto_2021-11-30_um_12.13.16.png

 

  • Lieferungen aus DE in die EU B2C BuCode 240, z. B. Deutschland nach Italien, Deutschland nach Österreich
  • Lieferungen aus der EU nach DE B2C BuCode 285, für ermäßigten Steuersatz oder 286 für den standard Steuersatz, z. B. Frankreich nach Deutschland, Polen nach Deutschland
  • Lieferungen aus der EU nach EU B2C BuCode 241, z. B. Polen nach Österreich, Spanien nach Frankreich
  • Lieferungen aus der EU innerhalb des gleichen Landes B2C BuCode 241, z. B. Polen nach Polen, Spanien nach Spanien
{% if document.vat_option == nil %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' and document.shipping_country != 'DE' %}240
{% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.shipping_country == 'DE' %}
{% if document_item.vat_percent == '19.0'%}286
{% elsif document_item.vat_percent == '7.0'%}285
{% endif %}
{% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.fulfillment_country != document.shipping_country %}241
{% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.fulfillment_country == document.shipping_country %}241
{% endif %}
{% endif %}

 

Lesen Sie auch Individuelle Erlöskonten je EU-Mitgliedstaat für OSS-Sachverhalte Rechnungsdatenservice 1.0

Lesen Sie auch Sammeldebitoren buchen Rechnungsdatenservice 1.0

 

Beispiel Konfiguration in Verbindung mit der Lagerung in Polen/Tschechien/Deutschland

{% if document.fulfillment_country == 'DE' and document.shipping_country == 'DE'%}
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' and document.shipping_country == 'PL'%}
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' and document.shipping_country == 'CZ' %}
{% elsif document.vat_option == 'AL' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}
{% if document.shipping_country == 'CH' %}
{% else %}
{% endif %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}
{% if document.shipping_country == 'CH' %}
{% else %}
{% endif %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}
{% if document.shipping_country == 'CH' %}
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
{% endif%}
{% elsif document.vat_option == nil %}
{% if document.shipping_country == 'AT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}916
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}976
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}946
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'BE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}901
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}961
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}931
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'BG' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}902
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}962
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}932
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'CY' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}926
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}986
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}956
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'CZ' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}924
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}954
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'DE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}286
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}286
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'DK' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}903
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}963
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}933
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'EE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}904
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}934
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}934
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'ES' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}920
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}980
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}950
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'FI' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}905
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}965
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}935
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'FR' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}906
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}966
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}936
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'GR' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}907
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}967
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}937
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'HR' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}910
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}970
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}940
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'HU' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}925
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}985
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}955
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'IE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}908
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}968
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}938
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'IT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}909
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}969
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}939
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}912
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}972
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}942
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LU' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}913
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}973
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}943
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LV' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}911
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}971
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}941
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'MT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}914
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}974
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}944
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'NL' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}915
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}975
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}945
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'PL' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}917
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}977
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'PT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}918
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}978
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}948
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'RO' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}919
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}979
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}949
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}921
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}981
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}951
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SI' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}923
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}983
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}953
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SK' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}922
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}982
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}952
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'MC' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}906
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}966
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}936
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'XI' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}928
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}988
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}958
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'UK' or document.shipping_country == 'GB' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}

 

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