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Individuelle Steuerschlüssel je EU-Mitgliedstaat für OSS-Sachverhalte Rechnungsdatenservice 1.0

Aktualisiert

Für Kunden, die sich zum One-Stop-Shop (OSS) registriert haben, ist spätestens seit dem 01.07.2021 die Verbuchung je Zielland (Land, in welches die Ware versendet wird) unumgänglich.

 

Eine Erklärung der DATEV zum OSS-Verfahren findest du hier: Übersicht gesetzliche Vorgaben .

 

Buchung mit Steuerschlüsseln je steuerlichem Sachverhalt

Die Datenübertragung via DATEV-Datenservice Schnittstelle kann in easybill bis in das kleinste Detail konfiguriert werde. Je nach den Anforderungen oder den Wünschen der Steuerkanzlei. 

Damit die Umsätze auf unterschiedliche Erlöskonten übertragen werden können, muss das Format zunächst angepasst werden.

  1. Klicke auf Meine Firma
  2. Klicke auf Export
  3. Klicke auf Ausgangsrechnungen
  4. Wähle das Programm DATEV XML-Schnittstelle online (Belegsätze)
  5. Klicke bei Formatkonfiguration auf Bearbeiten
    Solltest du noch kein eigenes Format angelegt haben auf Hinzufügen

Darunter siehst du die Möglichkeit der Formatkonfiguration. Klicke hier auf Hinzufügen.

 

blobid1.png


Es öffnet sich die Formatkonfiguration. Solltest du noch kein eigenes Format angelegt haben, so gib dem Format einen treffenden Namen und klicke, oben rechts, auf Formatkonfiguration speichern. Ansonsten überspringe diesen Punkt. 

 

blobid2.png

 

Aktiviere das Feld BuCode und überschreibe den Inhalt mit folgender Abfrage, für die einzelnen steuerlichen Sachverhalte. 

 

Bildschirmfoto_2021-11-30_um_12.13.16.png

 

  • Lieferungen aus DE in die EU B2C BuCode 240, z. B. Deutschland nach Italien, Deutschland nach Österreich
  • Lieferungen aus der EU nach DE B2C BuCode 285, für ermäßigten Steuersatz oder 286 für den standard Steuersatz, z. B. Frankreich nach Deutschland, Polen nach Deutschland
  • Lieferungen aus der EU nach EU B2C BuCode 241, z. B. Polen nach Österreich, Spanien nach Frankreich
  • Lieferungen aus der EU innerhalb des gleichen Landes B2C BuCode 241, z. B. Polen nach Polen, Spanien nach Spanien
{% if document.vat_option == nil and document.fulfillment_country %}
  {% if document.fulfillment_country == 'DE' and document.shipping_country != 'DE' %}240
  {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.shipping_country == 'DE' %}
    {% if document_item.vat_percent == '19.0'%}286
    {% elsif document_item.vat_percent == '7.0'%}285
    {% endif %}
 {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.fulfillment_country != document.shipping_country %}241
 {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.fulfillment_country == document.shipping_country %}241
 {% endif %}
{% endif %}

 

Lies auch Individuelle Erlöskonten je EU-Mitgliedstaat für OSS-Sachverhalte Rechnungsdatenservice 1.0

Lies auch Sammeldebitoren buchen Rechnungsdatenservice 1.0

 

Beispiel Konfiguration in Verbindung mit der Lagerung in Polen/Tschechien/Deutschland

{% if document.fulfillment_country == 'DE' and document.shipping_country == 'DE'%}
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' and document.shipping_country == 'PL'%}
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' and document.shipping_country == 'CZ' %}
{% elsif document.vat_option == 'AL' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}
{% if document.shipping_country == 'CH' %}
{% else %}
{% endif %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}
{% if document.shipping_country == 'CH' %}
{% else %}
{% endif %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}
{% if document.shipping_country == 'CH' %}
{% else %}
{% endif %}
{% else %}
{% endif%}
{% elsif document.vat_option == nil %}
{% if document.shipping_country == 'AT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}916
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}976
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}946
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'BE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}901
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}961
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}931
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'BG' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}902
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}962
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}932
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'CY' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}926
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}986
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}956
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'CZ' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}924
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}954
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'DE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}286
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}286
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'DK' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}903
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}963
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}933
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'EE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}904
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}934
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}934
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'ES' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}920
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}980
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}950
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'FI' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}905
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}965
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}935
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'FR' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}906
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}966
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}936
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'GR' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}907
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}967
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}937
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'HR' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}910
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}970
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}940
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'HU' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}925
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}985
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}955
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'IE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}908
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}968
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}938
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'IT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}909
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}969
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}939
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}912
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}972
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}942
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LU' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}913
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}973
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}943
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'LV' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}911
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}971
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}941
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'MT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}914
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}974
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}944
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'NL' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}915
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}975
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}945
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'PL' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}917
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}977
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'PT' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}918
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}978
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}948
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'RO' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}919
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}979
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}949
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SE' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}921
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}981
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}951
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SI' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}923
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}983
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}953
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'SK' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}922
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}982
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}952
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'MC' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}906
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}966
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}936
{% endif %}
{% elsif document.vat_country == 'XI' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}928
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}988
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}958
{% endif %}
{% elsif document.shipping_country == 'UK' or document.shipping_country == 'GB' %}
{% if document.fulfillment_country == 'DE' %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'CZ' %}
{% elsif document.fulfillment_country == 'PL' %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}

 

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