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Individuelle Steuerschlüssel je EU-Mitgliedstaat für OSS-Sachverhalte im DATEV Format ASCII Version 7

Aktualisiert

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Für Kunden, die sich zum One-Stop-Shop (OSS) registriert haben, ist spätestens seit dem 01.07.2021 die Verbuchung je Zielland (Land, in welches die Ware versendet wird) unumgänglich.

 

Seitens DATEV werden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen empfohlen. 

 

Damit du zukünftig Erlöskonten je Zielland definieren kannst, gibt es für das DATEV ASCII 7 Format eine sogenannte Formatkonfiguration.

  1. Klicke auf Buchhaltung & Exporte
  2. Klicke auf Berichte
  3. Klicke auf Export
  4. Klicke auf Ausgangsrechnungen
  5. Wähle als Programm DATEV ASCII 7
  6. Klicke bei Formatkonfiguration auf Bearbeiten
    Solltest du noch kein eigenes Format angelegt haben auf Hinzufügen

Darunter siehst du die Möglichkeit der Formatkonfiguration. Klicke hier auf Hinzufügen.

 

Formatkonfiguration_DATEV.png


Es öffnet sich die Formatkonfiguration.

 

Bildschirmfoto_2021-11-18_um_14.58.37.png

 

Solltest du noch kein eigenes Format angelegt haben, vergib für die Formatkonfiguration einen Namen (1).

Solltest du das ASCII 7 Format noch nicht unterstützen, aktiviere die Änderungsmöglichkeit für den Header (2). Wenn du hier die Einstellung abänderst auf "Header ausblenden" kann dieses Format auch für das aktuelle pro ASCII Format genutzt werden.

Aktiviere das Feld BU-Schlüssel (Spalte 9) und überschreibe den Inhalt mit folgender Abfrage, für die einzelnen steuerlichen Sachverhalte. 

  • Lieferungen aus DE in die EU B2C BuCode 240, z. B. Deutschland nach Italien, Deutschland nach Österreich
  • Lieferungen aus der EU nach DE B2C BuCode 285, für ermäßigten Steuersatz oder 286 für den standard Steuersatz, z. B. Frankreich nach Deutschland, Polen nach Deutschland
  • Lieferungen aus der EU nach EU B2C BuCode 241, z. B. Polen nach Österreich, Spanien nach Frankreich
  • Lieferungen aus der EU innerhalb des gleichen Landes B2C BuCode 241, z. B. Polen nach Polen, Spanien nach Spanien
  • Vorsicht: im ASCII Format muss der BUCode immer 4-stellig übergeben werden
{% if document.vat_option == nil and document.fulfillment_country %}
  {% if document.fulfillment_country == 'DE' and document.shipping_country != 'DE' %}0240
  {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.shipping_country == 'DE' %}
    {% if document_item.vat_percent == '19.0'%}0286
    {% elsif document_item.vat_percent == '7.0'%}0285
    {% endif %}
 {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.fulfillment_country != document.shipping_country %}0241
 {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.fulfillment_country == document.shipping_country %}0241
 {% endif %}
{% endif %}

 

Bildschirmfoto_2021-11-30_um_11.41.48.png

 

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