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Individuelle Steuerschlüssel je EU-Mitgliedstaat für OSS-Sachverhalte im DATEV Format ASCII Version 7

Aktualisiert

Für Kunden, die sich zum One-Stop-Shop (OSS) registriert haben, ist spätestens seit dem 01.07.2021 die Verbuchung je Zielland (Land, in welches die Ware versendet wird) unumgänglich.

 

Seitens DATEV werden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen empfohlen. 

 

Damit Sie zukünftig Erlöskonten je Zielland definieren können, gibt es für das DATEV ASCII 7 Format eine sogenannte Formatkonfiguration.

  1. Klicken Sie auf Meine Firma
  2. Klicken Sie auf Export
  3. Klicken Sie auf Ausgangsrechnungen
  4. Wählen Sie als Programm DATEV ASCII 7
  5. Klicken Sie bei Formatkonfiguration auf Bearbeiten
    Sollten Sie noch kein eigenes Format angelegt haben auf Hinzufügen

Darunter sehen Sie die Möglichkeit der Formatkonfiguration. Klicken Sie hier auf Hinzufügen.

 

Formatkonfiguration_DATEV.png


Es öffnet sich die Formatkonfiguration.

 

Bildschirmfoto_2021-11-18_um_14.58.37.png

 

Sollten Sie noch kein eigenes Format angelegt haben, vergeben Sie für die Formatkonfiguration einen Namen (1).

Sollten Sie das ASCII 7 Format noch nicht unterstützen, aktivieren Sie die Änderungsmöglichkeit für den Header (2). Wenn Sie hier die Einstellung abändern auf "Header ausblenden" kann dieses Format auch für das aktuelle pro ASCII Format genutzt werden.

Aktivieren Sie das Feld BU-Schlüssel (Spalte 9) und überschreiben Sie den Inhalt mit folgender Abfrage, für die einzelnen steuerlichen Sachverhalte. 

  • Lieferungen aus DE in die EU B2C BuCode 240, z. B. Deutschland nach Italien, Deutschland nach Österreich
  • Lieferungen aus der EU nach DE B2C BuCode 285, für ermäßigten Steuersatz oder 286 für den standard Steuersatz, z. B. Frankreich nach Deutschland, Polen nach Deutschland
  • Lieferungen aus der EU nach EU B2C BuCode 241, z. B. Polen nach Österreich, Spanien nach Frankreich
  • Lieferungen aus der EU innerhalb des gleichen Landes B2C BuCode 241, z. B. Polen nach Polen, Spanien nach Spanien
  • Vorsicht: im ASCII Format muss der BUCode immer 4-stellig übergeben werden
{% if document.vat_option == nil and document.fulfillment_country %}
  {% if document.fulfillment_country == 'DE' and document.shipping_country != 'DE' %}0240
  {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.shipping_country == 'DE' %}
    {% if document_item.vat_percent == '19.0'%}0286
    {% elsif document_item.vat_percent == '7.0'%}0285
    {% endif %}
 {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.fulfillment_country != document.shipping_country %}0241
 {% elsif document.fulfillment_country != 'DE' and document.fulfillment_country == document.shipping_country %}0241
 {% endif %}
{% endif %}

 

Bildschirmfoto_2021-11-30_um_11.41.48.png

 

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